目录

第一部分  概况

原平市直属机关事务服务中心为财政拨款事业单位，编制21名，在职人员35名，隶属于中国共产党原平市委员会，正科级建制。

一、本单位职责

原平市直属机关事务服务中心主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、忻州市有关机关事务工作的法律、法规和方针、政策。

（二）承担市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务服务工作。

（三）承担市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理等事务性工作。

（四）承担市直党政机关事业单位办公用房管理的相关事务性工作。按规定承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设管理等相关事务性工作。

（五）承担市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等相关事务性工作。负责市级公务用车信息化平台的建设管理工作。

（六）承担市直党政机关事业单位国有资产（含不动产）管理的相关事务性工作。承担市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理、经营性用房的清理整合和集中管理等相关事务性工作。

（七）承担公务员周转住房的规划、建设及权属登记等相关事务性工作。

（八）承担市委市政府机关集中办公区管理服务等工作。

（九）协助相关部门制定市直党政机关运行实物定额和服务标准。承担市级公务接待、人大政协会议和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费管理的事务性工作。

（十）配合有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。配合有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

（十一）协助有关部门开展全市公共机构节能工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况，部门预算单位构成

内设机构：

原平市直属机关事务服务中心内设机构为10个。分别为办公室、财务股、资产基建股、办公用房事务股、节能事务股、保卫股、接待股、公务用车股、服务保障股、客房管理股。

预算单位构成：

原平市直属机关事务服务中心为独立的决算单位。

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3683.18万元、支出总计3683.18万元。与上年相比，收入总计增加785.82万元，上升27.12%，支出总计增加782.36万元，上升26.97%。主要原因是2021年增加了人员经费津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休人员烤火费、抚恤金、生活补助，公用经费-会议费，项目支出维修费、租赁费、会议费、公务接待。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3683.18万元，其中：财政拨款收入3683.18万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3683.18万元，其中：基本支出624.84万元，占比16.96%；项目支出3058.34万元，占比83.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3683.18万元、支出总计3683.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加785.82万元，上升27.65%，财政拨款支出总计增加782.36万元，上升26.97%。主要原因是2021年增加了人员经费津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休人员烤火费、抚恤金、生活补助，公用经费-会议费，项目支出维修费、租赁费、会议费、公务接待。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3683.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加782.36万元，上升26.97%。主要原因是2021年增加了人员经费津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休人员烤火费、抚恤金、生活补助，公用经费-会议费，项目支出维修费、租赁费、会议费、公务接待。其中，人员经费377.45万元，占比10.25%，日常公用经费247.39万元，占比6.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3683.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3542.96万元，占96.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出53.79万元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出45.33万元，占1.23%；卫生健康（类）支出16.58万元，占0.45%；农林水（类）支出1.4万元，占0.04%；住房保障（类）支出23.12万元，占0.63%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1905.97万元，支出决算3683.18万元，完成年初预算的193.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算1765.04万元，支出决算3542.96万元，完成年初预算的200.73%，用于基本支出539.82万元，项目支出3003.14万元。较上年决算增加695.36万元，增长24.42%，主要原因增加了维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费。文化旅游体育与传媒支出年初预算53.79万元，支出决算53.79万元，较上年决算增加53.79万元，增长100%，主要原因2021年增加了大型修缮。社会保障和就业支出年初预算49.07万元，支出决算45.33万元，较上年决算增加9.47万元，增长26.41%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员烤火费。卫生健康支出年初预算16.05万元，支出决算16.58万元，较上年决算增加0.12万元，增长0.73%，主要原因增加其他社会保障缴费。农林水支出年初预算未做预算，支出决算1.4万元，较上年决算增加0.5万元，上升55.56%，主要原因驻村干部增加驻村时间，费用增大。住房保障支出年初预算22.02万元，支出预算23.12万元，较上年决算增加23.12万元，增长100%，主要原因2021年增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出624.84万元，其中：人员经费377.45万元，主要包括基本工资136.79万元，津贴补贴25.91万元，奖金0.23万元；绩效工资122.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.25万元，职工基本医疗保险缴费15.52万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金23.11万元，离休费0.32万元，退休费8.76万元，抚恤金7.33万元，生活补助1万元；公用经费247.39万元，主要包括办公费5.69万元，印刷费1.24万元，邮电费0.7万元，差旅费3.25万元，维修（护）费10.2万元，会议费214.1万元，劳务费0.63万元，工会经费2.33万元，福利费2.89万元，公务用车运行维护费1.1万元，其他交通费用0.63万元，办公设备购置4.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算414.26万元，支出决算412.45万元，完成预算的99.56%，比上年减少61.81万元，减少13.03%，主要原因是：减少了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费年初预算数3万元、支出决算1.19万元，上年支出1.5万元，减少0.31万元，主要原因是压减开支；举行国内公务接待328批次，接待人数17200人，国内公务接待年初预算411.26万元，支出决算411.26万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额325.93万元，其中：政府采购货物支出143.43万元、政府采购工程支出182.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位办公公务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3058.34万元，占一般公共预算项目支出总额的81.84%。

我单位组织对“原平主题院落设计装修工程项目”“第十二届梨花节经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3058.34万元，已对项目预算绩效进行评价，评价审核结束。

我单位组织对“原平市直属机关事务服务中心”1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3058.34万元。已对整体绩效进行评价，评价审核结束。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

原平主题院落设计装修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为305.29万元，执行数为283.33万元，完成预算的92.81%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况，预算资金拨付283.33万元，完成率92.81%。二是项目产出情况，产出指标4个，新建房屋建筑面积（平方米）业绩值1049平方米，工程验收合格率（%）业绩值100%，项目投入使用及时性业，业绩值及时，装修项目总投资（万元）业绩值283.33万元。三是社会效益情况，房屋建筑面积使用率（%）业绩值94%。四是受益对象满意度（%）业绩值90%。发现的主要问题及原因：进一步强化绩效目标监督管理。下一步改进措施：对项目实施、方案落实、招标采购等进行跟踪检查，保障项目实施。

项目支出绩效自评表
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析 及改进 措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	92.80%	92.80%	9.28	年初初步预算 为305.29， 最终以审计结果执行
产出指标	数量指标	新建房屋建筑面积	15	1049	1049平方米	100.00%	15
	质量指标	工程验收合格率	15	100%	100%	100.00%	15
	时效指标	投入使用及时性	15	及时	100%	100%	15
	成本指标	装修项目总投资（万元）	15	305.29	283.33万元	92.81%	13.92
效益指标	社会效益	房屋建筑面积使用率	15	94%	94%	100.00%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	15	90%	90%	100.00%	15

附：项目支出绩效自评表

第十二届梨花节经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.87分。全年预算数为86.37万元，执行数为86.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是预算执行情况，预算资金拨付86.37万元，完成率100%。二是项目产出情况，产出指标3个，举办活动次数（次）业绩值一年一次；活动安全保障率（%）业绩值97%；活动举办天数（天）业绩值21天。三是社会效益情况，观展人次（万次）业绩值2.9万人次。四是参观人员满意度（%）业绩值97%。发现的主要问题及原因：酒店服务标准化不够，服务质量参差不齐，导致活动服务质量下降。下一步改进措施：提升酒店服务标准化服务水平。

附：项目支出绩效自评表

附件1.项目支出绩效自评表
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10
产出指标	数量指标	举办活动次数（次）	25	一年一次	100%	100%	25
	质量指标	活动安全保障率（%）	18	97%	97%	100.00%	18
	时效指标	活动举办天数（天）	17	23	21天	91.30%	15.52	活动时间缩短，会议提前结束
效益指标	社会效益	观展人次(万人)	15	3	2.9万人次	96.67%	14.5	个别人员因临时有事，未到场参加观展。
满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	15	98%	97%	98.98%	14.85	因人员较多，条件有限，造成个别人员不满。

 

足球场地建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为53.79万元，执行数为53.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况，预算资金拨付86.37万元，完成率100%。二是项目产出情况，产出指标3个，新建建筑面积（㎡）业绩值929.41㎡；工程验收合格率（%）业绩值100%；工程竣工及时。三是社会效益情况，建筑场所利用率（%）业绩值98%；平均建筑面积达标率（%）业绩值100%；建筑场所开放率（%）业绩值97%。四是可持续影响指标，受益对象满意度（%）业绩值98%。五是服务对象满意度（%）业绩值92%。发现的主要问题及原因：需强化绩效目标管理，进一步加大绩效收支运行监管力度。下一步改进措施：对项目实施、落实方案、招标采购、验收等进行跟踪检查，多措并举保障项目实施。

附：项目支出绩效自评表

附件1.项目支出绩效自评表
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10
产出指标	数量指标	新建建筑面积	20	929.41	929.41㎡	100.00%	20
	质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	100.00%	10
	时效指标	工程竣工及时性	5	及时	100%	100%	5
效益指标	社会效益	建筑场所利用率	15	100%	98%	98.00%	14.7	因气候影响，偶尔关闭
		平均建筑面积达标率	10	100%	100%	100.00%	10
		建筑场所开放率	10	97%	97%	100.00%	10
	可持续影响指标	受益对象满意度	10	100%	98%	98.00%	9.8	因气候影响，偶尔关闭
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	5	健全	92%	92%	4.6	正在完善健全中
		跟踪反馈机制健全性	5	健全	95%	95%	4.75	正在完善健全中

（3）部门评价项目绩效评价结果。我单位将原平主题院落设计装修工程项目部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2021年度会计管理项目绩效评价报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）原平主题院落设计装修工程项目_自评报告.docx

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
单位：山西省忻州市原平市直属机关事务服务中心						金额单位：元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：原平市直属机关事务服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：山西省忻州市原平市直属机关事务服务中心									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：原平市直属机关事务服务中心没有使用政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

附件：2021年度原平市直属机关事务服务中心单位决算报表